Revue Fiduciaire Formation

Focus sur l'optimisation du résultat fiscal

Certification / expertise

1 jour(s)

800 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Mieux connaître les dispositifs qui impactent la fiscalité de l'entreprise et les solutions d'optimisation fiscale classique.
  • Actualiser ses connaissances fiscales.

Public visé

  • Directeurs et responsables fiscaux.
  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Fiscalistes groupe.
  • Directeurs comptables et comptables.
  • Experts-comptables.
  • Avocats fiscalistes.

Programme

Les leviers de l’optimisation fiscale :

  • Le choix de la structure sociale et du statut du dirigeant :
    • Le statut de sa société : SARL, SA, SAS, entreprise individuelle, affaire personnelle.
    • Gérant : Pourquoi bien choisir son statut (gérant majoritaire ou minoritaire).
    • Salaires, dividendes, prestations de services : Quelles opportunités.
    • Mise en place de périphériques de salaires : PEE, PERCO, Madelin, avantages en nature.
  • Les dispositifs d’incitation fiscale : Les crédits d’impôts (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt formation, CICE, exonérations ... ) et le dispositif de suramortissement fiscal.
  • La création d’une holding : Société mère/fille, effet de levier financier, application du taux réduit à 15% sur plusieurs filiales : Avantage, limites.
  • Revenus de capitaux mobiliers : Flat tax ou barème progressif.
  • Intégration fiscale : Le bilan coût/avantage.
  • La constitution d’une SCI pour la détention de l'immobilier d'entreprise : Lles différents schémas d'optimisation (démembrement, option IR ou IS, location aménagée).
  • Les immobilisations : Acheter ou prendre un leasing ?
  • Anticiper le départ à la retraite du dirigeant : Dispositifs d'exonération des plus-values de cession (Dutreil, mise en société...).
  • Délocalisation offshore : Avantages et limites.

Les limites de l’optimisation : L’abus de droit.

Détermination du résultat : Sécuriser ses pratiques :

  • Frais financiers.
  • Amortissements et provisions.
  • Abandons de créances et aides intragroupes.
  • Gestion des déficits fiscaux.

 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

800 € HT

Modes d'enseignement

Domaine

Fiscalité

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