Revue Fiduciaire Formation

Savoir déterminer le résultat fiscal de l’entreprise et établir la liasse fiscale

Certification / expertise

2 jour(s)

1400 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

Étude du traitement fiscal au résultat comptable et mise en exergue des points pouvant soulever des difficultés.

Public visé

  • Directeurs et responsables fiscaux.
  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Fiscalistes de groupe.
  • Directeurs comptables.
  • Avocats fiscalistes.

Programme

Introduction : Les nouveautés fiscales issues des Lois de finances.

Comment remplir la liasse fiscale pas à pas :

  • Actif : Les différents postes du tableau 2050.
  • Passif : Les différents postes du tableau 2051.
  • Compte de résultat : Les différents postes des tableaux 2052 et 2053.

Établissement du tableau 2058 A :

  • Traitement des réintégrations des prescriptions comptables non déductibles fiscalement.
  • Traitement des déductions fiscales supplémentaires.

Établissement du tableau 2058 B :

  • Gestion des déficits.
  • Règles de déduction des provisions.
  • Détermination du résultat fiscal.

Établissement de la liasse fiscale – Amortissements, plus-values et provisions.

Les feuillets annexes et les crédits d’impôt.

Introduction aux spécificités de l’intégration fiscale.

Point sur les nouveautés de l’exercice (lois de finances, jurisprudence).

CAS PRATIQUE : Détermination du résultat fiscal d’une entreprise à partir du tableau 2058 A de la liasse fiscale 2065.

 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1400 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Fiscalité

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