Revue Fiduciaire Formation

La fiscalité pour les comptables

Certification / expertise

2 jour(s)

1400 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

Maîtriser les fondamentaux en fiscalité de l’entreprise afin de comprendre les impacts fiscaux de vos missions en comptabilité et devenir un véritable conseiller au sein de votre organisation.

Public visé

  • Comptables salariés.
  • Comptables uniques de PME.
  • Comptables indépendants.

Programme

Impôt sur les sociétés :

  • Le passage du résultat comptable au résultat fiscal : Les retraitements et les points sensibles.
  • Impacts fiscaux du traitement comptable appliqué des incorporels.
  • Amortissements : Les différences entre le traitement comptable et fiscal.
  • Les provisions : Possibilité de déduction ou obligation fiscale ?
  • La gestion des déficits fiscaux.
  • Acte anormal de gestion et abus de droit.

TVA :

  • Principe de la territorialité des livraisons de biens.
  • Retour sur la réforme de la territorialité des prestations de services.
  • Droits à déduction : Conditions de fond et de forme, calcul des coefficients.
  • Analyse des déclarations CA3, DEB et DES.
  • Facturation : Les mentions obligatoires et les sanctions.

La contribution économique territoriale (CET) :

  • Les composantes de la CET : CFE et CVAE.
  • Bases imposables.
  • Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
  • Les obligations déclaratives, les délais et les sanctions.

Le contrôle fiscal de l’entreprise :

  • Prérogatives de l’Administration fiscale et droits du contribuable.
  • Rôle du comptable.
  • Savoir anticiper un contrôle.

CAS PRATIQUE : Calcul du résultat fiscal à partir de données comptables et établir la liasse fiscale / QCM TVA et CET.

 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1400 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Fiscalité

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